作者（来源）：阜阳现代职业学校 发布日期：2022-03-10 浏览次数：6804
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算表
1.阜阳现代职业学校2022年收支总表
2.阜阳现代职业学校2022年收入总表
3.阜阳现代职业学校2022年支出总表
4.阜阳现代职业学校2022年财政拨款收支总表
5.阜阳现代职业学校2022年一般公共预算支出表
6.阜阳现代职业学校2022年一般公共预算基本支出表
7.阜阳现代职业学校2022年政府性基金预算支出表
8.阜阳现代职业学校2022年国有资本经营预算支出表
9.阜阳现代职业学校2022年项目支出表
10.阜阳现代职业学校2022年政府采购支出表
11.阜阳现代职业学校2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜阳现代职业学校概况
一、主要职责
根据中央国务院大力发展中职教育的规定，我校的主要职责是：贯彻执行党的方针政策、明确职业学校办学方针，培养专业技术人才，搞好职业教育。
二、单位预算构成
阜阳现代职业学校2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
2022年主要工作任务是： 大力发展真正的职业教育，培养专业技术人才，为我市的经济发展增姿添彩，为社会输送有用的技能才。
第二部分 2022年单位预算表
单位公开表1
阜阳现代职业学校2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2209.17 |
一、一般公共服务 |
|
|
其中：经常收入拨款 |
2131.82 |
二、外交 |
|
|
国库管理非税收入 |
77.35 |
三、国防 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育 |
1737.52 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
50.00 |
六、科学技术 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
七、文化旅游体育传媒 |
|
|
其中：事业收入 |
|
八、社会保障和就业 |
276.11 |
|
事业单位经营收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十、卫生健康支出 |
75.17 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十一、节能环保 |
|
|
其他收入 |
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
170.38 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入小计 |
2259.17 |
本年支出小计 |
2259.17 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
2259.17 |
支出总计 |
2259.17 |
单位公开表2
阜阳现代职业学校2022年收入总表
单位：万元
|
单位 |
合计 |
本年收入 |
上年结转收入 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
阜阳现代职业学校 |
2259.17 |
2259.17 |
2209.17 |
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
…… |
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|
|
|
|
|
单位公开表3
阜阳现代职业学校2022年支出总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
205 |
教育支出 |
1,737.52 |
1,467.52 |
270.00 |
|
20503 |
职业教育 |
1,737.52 |
1,467.52 |
270.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
1,737.52 |
1,467.52 |
270.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
276.11 |
276.11 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.11 |
276.11 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.45 |
3.45 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.87 |
90.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.74 |
181.74 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.05 |
0.05 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.17 |
75.17 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.17 |
75.17 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75.16 |
75.16 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.01 |
0.01 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
170.38 |
170.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
170.38 |
170.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
136.30 |
136.30 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
34.08 |
34.08 |
|
|
|
合 计 |
2259.17 |
1989.17 |
270.00 |
单位公开表4
阜阳现代职业学校2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,209.17 |
一、一般公共服务 |
|
|
其中：经常收入拨款 |
2,131.82 |
二、外交 |
|
|
国库管理非税收入 |
77.35 |
三、国防 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育 |
1,687.52 |
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育传媒 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业 |
276.11 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
75.17 |
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
170.38 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入小计 |
2209.17 |
本年支出小计 |
2209.17 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
2209.17 |
支出总计 |
2209.17 |
单位公开表5
阜阳现代职业学校2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,687.52 |
1,417.52 |
1,228.65 |
188.86 |
270.00 |
|
20503 |
职业教育 |
1,687.52 |
1,417.52 |
1,228.65 |
188.86 |
270.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
1,687.52 |
1,417.52 |
1,228.65 |
188.86 |
270.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
276.11 |
276.11 |
276.11 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.11 |
276.11 |
276.11 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.45 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
181.74 |
181.74 |
181.74 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.87 |
90.87 |
90.87 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75.17 |
75.17 |
75.17 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.17 |
75.17 |
75.17 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
75.16 |
75.16 |
75.16 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
170.38 |
170.38 |
170.38 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
170.38 |
170.38 |
170.38 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
136.30 |
136.30 |
136.30 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
34.08 |
34.08 |
34.08 |
|
|
|
|
合 计 |
2209.17 |
1939.17 |
1750.30 |
188.86 |
270 |
单位公开表6
阜阳现代职业学校2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,809.02 |
1,729.20 |
79.82 |
|
30101 |
基本工资 |
860.93 |
860.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.08 |
34.08 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
79.82 |
|
79.82 |
|
30107 |
绩效工资 |
274.27 |
274.27 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
181.74 |
181.74 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
90.87 |
90.87 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.17 |
75.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.49 |
12.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
136.30 |
136.30 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
63.35 |
63.35 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
112.55 |
3.50 |
109.05 |
|
30201 |
办公费 |
7.44 |
|
7.44 |
|
30205 |
水费 |
10.86 |
|
10.86 |
|
30206 |
电费 |
13.20 |
|
13.20 |
|
30209 |
物业管理费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.63 |
|
13.63 |
|
30229 |
福利费 |
0.67 |
|
0.67 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.25 |
|
1.25 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.50 |
3.50 |
42.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.60 |
17.60 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.95 |
2.95 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.65 |
0.65 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
合 计 |
1,939.17 |
1,750.30 |
188.86 |
单位公开表7
阜阳现代职业学校2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
阜阳现代职业学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
阜阳现代职业学校2022年
国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
注：阜阳现代职业学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
单位公开表9
阜阳现代职业学校2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
上年结转 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
基础设施建设经费 |
校园供水管网改造工程 |
阜阳现代职业学校 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
校园供水管网改造工程 |
阜阳现代职业学校 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
单位公开表10
|
阜阳现代职业学校2022年政府采购支出表 单位：万元 |
||||||||||
|
采购项目 |
单价 |
数量 |
政府采购预算 |
|||||||
|
采购项目名称 |
采购任务明细 |
采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转 |
||
|
校园供水管网改造工程 |
消防蓄水池、生活用水蓄水池 |
供水管道工程和下水道铺设 |
50 |
2 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
校园供水管网改造工程 |
生活用水、消防用水管网 |
供水管道工程和下水道铺设 |
40 |
2 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
校园供水管网改造工程 |
控制室 |
供水管道工程和下水道铺设 |
50 |
1 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
校园供水管网改造工程 |
附属工程 |
其他建筑物施工 |
40 |
1 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
单位公开表11
|
阜阳现代职业学校2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||
|
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 |
政府购买服务内容 |
政府购买服务金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：阜阳现代职业学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，阜阳现代职业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。阜阳现代职业学校2022年收支总预算2259.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
阜阳现代职业学校2022年收入预算2259.17万元，其中，本年收入2259.17万元，上年结转结余0万元。
本年收入2259.17万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2209.17万元，占98%，比2021年减少354.08万元，下降13.55%，下降原因主要是2022年预算中无转移支付提前下达收入；财政专户管理资金收入50万元，占2.21%，和2021年预算持平。
三、关于2022年支出总表的说明
阜阳现代职业学校2022年支出预算2259.17万元，比2021年预算减少354.08万元，下降13.55%，下降原因主要是2022年预算中无转移支付提前下达资金的支出预算。其中，基本支出1989.17万元，占88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出270万元，占12%，主要用于校园水网改造。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
阜阳现代职业学校2022年财政拨款收支预算2209.17万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2209.17万元。按资金年度全部为当年财政拨款收入（含上年结转）2209.17万元。支出按功能分类分为：教育支出1687.52万元，占76.39%；社会保障和就业支出276.11万元，占12.50%；卫生健康支出75.17万元，占3.40%；住房保障支出170.38万元，占7.71%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
阜阳现代职业学校2022年一般公共预算支出2209.17万元，比2021减少354.08万元，下降13.81%，主要原因：2021年转移支付提前下达的指标用于运转保障项目支出490.29万元，2022年无此项。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共预算中教育支出1687.52万元，占76.37%；社会保障和就业支出276.11万元，占12.5%；卫生健康支出75.17万元，占3.4%；住房保障支出170.38万元，占7.71%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算1687.52万元，比2021年预算减少349.61万元，下降17.16%，下降原因主要是2021年转移支付提前下达的指标用于运转保障项目支出490.29万元，2022年无此项。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算3.5万元，比2021年预算减少0.4万元，减少10.25%，减少原因主要是退休教师减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算181.74万元，比2021年预算增加9.35万元，增加5.42%，增加原因是新进教师增加和正常工资增资。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）2022年预算90.87万元，此项为本年新增项目。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险（款）事业单位医疗（项）2022年预算75.17万元，比2021年预算减少9.19万元，减少10.89%，减少原因是正常核减。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算136.3万元，比2021年预算增加7.01万元，增加5.4%，增长原因主要是新进教师增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算34.08万元，比2021年预算增加1.76万元，增加5.45%，增长原因主要是新进教师增加，正常工资增资。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
阜阳现代职业学校2022年一般公共预算基本支出1939.17万元，其中，人员经费1750.30万元，公用经费188.86万元。
（一）人员经费1750.30万元，主要包括：基本工资860.93万元、津贴补贴34.08万元、绩效工资274.27万元、机关事业单位基本养老保险费181.74万元、职业年金缴费90.87万元、职工基本医疗保险缴费75.17万元、其他社会保障缴费12.49万元、住房公积金136.30万元、其他工资福利支出63.35万元、其他商品和服务支出3.5万元、生活补助2.95万元、奖励金0.65万元、对其他个人和家庭的补助支出14万元。
（二）公用经费188.86万元，主要包括：伙食补助费79.82万元、办公费7.44万元、水费10.86万元、电费13.2万元、物业管理费20万元、工会经费13.63万元、福利费0.67万元、其他交通费用1.25万元、其他商品服务支出42万元。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
阜阳现代职业学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
阜阳现代职业学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
阜阳现代职业学校2022年预算共安排项目支出270万元，比2021年预算减少490.29万元，下降64.49%，下降原因主要是2021年转移支付提前下达中职学生资助经费444.29万元和中等职业教育经费46万元，而2022年预算无此项目支出。主要包括：本年财政拨款安排270万元（其中，一般公共预算拨款安排 270万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
阜阳现代职业学校2022年预算安排政府采购支出270万元，和2021年预算持平，其中，一般公共预算安排270万元，占100%；
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
阜阳现代职业学校2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“校园供水管网改造工程”项目。
（1）项目概述。阜阳现代职业学校是市教育局直属中专学校，学校现有在编在岗教师163人，设有建筑工程施工等11个品牌专业。近年来，学校快速发展，在籍在校生人数从2018年底的1180人跃升为3650人，学校现有水网基本上都是二十多年前建造的，设施老旧，年久失修，学校用水只有靠二十多年前修建的水塔供水，管网跑冒渗漏现象严重。高峰用水时间学校学生会宿舍、家属楼等4层以上严重缺水，严重影响师生的学习和生活。现在学校没有消防蓄水设施，学校消防安全存在隐患，急需建消防蓄水和附属工程设施，满足消防要求，消除消防隐患。学校申请新建水网改造工程和消防管网建设项目，改善学校办学条件，提升学校办学环境，为学校高质量可持续发展创造必要条件。
（2）立项依据。根据阜阳市生态环境保护委员会《第二轮中央生态环境保护督察反馈阜阳市地下水超采问题整改方案》（阜环委【2021】16号）的文件要求，我校取水井必须在2023年12月31日前永久填埋，学校的生活用水管网建设、消防管网及附属工程建设必须在自备井填埋之前完成。
学校地理位置优越，师资力量雄厚，是首批省级重点职业高中、国家级重点职业高中，在当前阜阳融入长三角经济快速发展的时间段，学校应该跟上时代发展步伐，努力为师生创造舒适的生活环境和学习环境，培养优质实用型人才，为阜阳经济发展做出应有贡献。
（3）实施主体：阜阳现代职业学校
（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日
（5）项目内容。我校要进行校园水网改造项目，根据市场调研。项目估算需要资金270万元。其中，消防蓄水池200平方米，生活用水蓄水池300平方米，计100万元；控制室（消防泵房、水压控制室）50万元；生活用水管网、消防用水管网的材料费及顶管施工费80万元；附属工程40万元。
（6）年度预算安排：270万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022 年度） |
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项目责任人（签字）： |
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项目名称 |
阜阳现代职业学校校园供水管网工程项目 |
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主管部门及代码 |
[314]阜阳市教育局 |
实施单位 |
阜阳现代职业学校 |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
270.00 |
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其中：财政拨款 |
270.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度目标 |
2022年开始实施，完成水网改造的勘探、设计等工作，做好水网改造工程前期准备工作，同时进行消防蓄水池、水泵加压控制室的建设工程，为2023年前完成全部水网改造工程做好基础建设。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
满足学生用水 |
＞3500人 |
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质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
100% |
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学生用水安全 |
更好的保障学生用水 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
按照预算完成 |
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项目按期完成率 |
100% |
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项目变更控制率 |
达到项目设计标准值 |
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成本指标 |
费用支出标准 |
符合相关规定 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
促进职业教育发展 |
中长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
师生用水满意 |
≥95% |
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（二）政府采购情况。
阜阳现代职业学校2022年政府采购预算270万元。其中：政府采购工程预算270万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，阜阳现代职业学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022阜阳现代职业学校预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，阜阳现代职业学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。