作者（来源）：阜阳现代职业学校 发布日期：2022-09-30 浏览次数：2626
阜阳现代职业学校2021年度单位决算
2022年9月
目 录
第一部分 阜阳现代职业学校概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 阜阳现代职业学校2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 阜阳现代职业票2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜阳现代职业学校概况
一、主要职责
根据中央国务院大力发展中职教育的规定，我校的主要职责是：贯彻执行党的方针政策、明确职业学校办学方针，培养专业技术人才，搞好职业教育。
二、单位决算构成
阜阳现代职业学校2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 阜阳现代职业学校2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：阜阳现代职业学校 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,691.28 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
39.98 |
五、教育支出 |
39 |
4,181.20 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
344.59 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
480.39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
101.33 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
279.59 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,075.85 |
本年支出合计 |
61 |
5,042.51 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
8.42 |
年末结转和结余 |
63 |
41.76 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
5,084.27 |
总计 |
65 |
5,084.27 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
单位：阜阳现代职业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
|
合计 |
5,075.85 |
4,691.28 |
0.00 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344.59 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
4,214.53 |
3,829.97 |
0.00 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344.59 |
|||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20503 |
职业教育 |
4198.53 |
3,813.97 |
0.00 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344.59 |
|||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
4198.53 |
3,813.97 |
0.00 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344.59 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
480.39 |
480.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
466.11 |
466.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
240.30 |
240.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
214.82 |
214.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
279.59 |
279.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
279.59 |
279.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
224.34 |
224.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
55.25 |
55.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
单位： |
阜阳现代职业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
5,042.51 |
4,406.67 |
635.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
4,181.20 |
3,545.35 |
635.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20501 |
教育管理事务 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20503 |
职业教育 |
4,165.20 |
3,545.35 |
619.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
4,165.20 |
3,545.35 |
619.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
480.39 |
480.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
466.11 |
466.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
240.30 |
240.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
214.82 |
214.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
279.59 |
279.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
279.59 |
279.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
224.34 |
224.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
55.25 |
55.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：阜阳现代职业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,691.28 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
3,829.97 |
3,829.97 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
480.39 |
480.39 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
279.59 |
279.59 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
4,691.28 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
4,691.28 |
4,691.28 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
4,691.28 |
总计 |
58 |
4,691.28 |
4,691.28 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位：阜阳现代职业学校 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4,691.28 |
4,055.43 |
635.85 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
3,829.97 |
3,194.12 |
635.85 |
|||||
|
20501 |
教育管理事务 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|||||
|
20503 |
职业教育 |
3,813.97 |
3,194.12 |
619.85 |
|||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
3,813.97 |
3,194.12 |
619.85 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
480.39 |
480.39 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
466.11 |
466.11 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
240.30 |
240.30 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
214.82 |
214.82 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
101.33 |
101.33 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
279.59 |
279.59 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
279.59 |
279.59 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
224.34 |
224.34 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
55.25 |
55.25 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位： |
阜阳现代职业学校 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,650.40 |
302 |
商品和服务支出 |
480.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
777.35 |
30201 |
办公费 |
11.46 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
419.27 |
30202 |
印刷费 |
2.44 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
580.27 |
30203 |
咨询费 |
4.74 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
75.10 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
224.96 |
30205 |
水费 |
20.67 |
310 |
资本性支出 |
422.65 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
214.82 |
30206 |
电费 |
52.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.99 |
30207 |
邮电费 |
22.07 |
31002 |
办公设备购置 |
7.35 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
101.33 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
292.92 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
104.13 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.28 |
30211 |
差旅费 |
20.27 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
224.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
96.84 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.69 |
30214 |
租赁费 |
11.57 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
501.62 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
8.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
240.30 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
8.85 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.87 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
34.10 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.05 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
122.38 |
|
|
30308 |
助学金 |
241.71 |
30228 |
工会经费 |
21.30 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
1.06 |
30229 |
福利费 |
13.80 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.98 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
17.61 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.71 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
3152.02 |
公用经费合计 |
903.42 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
阜阳现代职业学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 备注：阜阳现代职业学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 阜阳现代职业学校 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 备注：阜阳现代职业学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
||||||
第三部分 阜阳现代职业学校2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5084.27万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5084.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加373.99万元，增长7.94%，主要原因：一是人员工资增加；二是质量提升软硬件设备增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5075.85万元，其中：财政拨款收入4691.28万元，占92.42%；事业收入39.98万元，占0.79%；其他收入344.59万元，占6.79%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5042.51万元，其中：基本支出4406.67万元，占87.39%；项目支出635.85万元，占12.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4691.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4691.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加632.2万元，增长15.57%，主要原因：一是人员工资增加；二是质量提升软硬件设备增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4691.28万元，占本年支出的93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加632.2万元，增长15.57%。主要一是人员工资增加；二是质量提升软硬件设备增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4691.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3829.97万元，占81.64%；社会保障和就业（类）支出581.72万元，占12.4%；住房保障（类）支出279.59万元，占5.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2613.24万元，支出决算为4691.28万元，完成年初预算的179.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加；二是质量提升软硬件设备增加。其中:基本支出4055.43万元，占86.45%；项目支出635.85万元，占13.55%。具体情况如下：
1．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位指标培训费。
2．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为2087.13万元，支出决算为3819.97万元，完成年初预算的183.03%，决算数大于预算数的主要原因是一般性转移支付及年初指标，职业教育质量提升资金等
3．3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.9万元，支出决算为240.30万元，完成年初预算的6161.54%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出是2020年度退休人员综合奖。
4.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为189.01万元，支出决算为214.82万元，完成年初预算的113.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金不需要单位做预算
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金的补助（项）年初预算为12.71万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为84.36万元，支出决算为101.33万元，完成年初预算的120.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为172.39万元，支出决算为224.34万元，完成年初预算的130.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为32.32万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的170.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4055.43万元，其中：人员经费3152万元，主要包括:基本工资777.35万元、津贴补贴419.27万元、奖金580.27万元、伙食补助费75.1万元、绩效工资224.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.82万元、职业年金缴费10.99万元、职工基本医疗保险缴费101.33万元、其他社会保障缴费14.28万元、住房公积金224.34万元、其他工资福利支出7.69万元、退休费240.3万元、生活补助0.87万元、医疗费补助0.05万元、助学金241.71万元、奖励金1.06万元、其他对个人和家庭的补助支出17.61万元；公用经费903.42万元，主要包括：办公费11.46万元、印刷费2.44万元、咨询费4.74万元、水费20.67万元、电费52.61万元、邮电费22.07万元、物业管理费104.13万元、差旅费20.27万元、维修（护）费96.84万元、租赁费11.57万元、培训费8.25万元、专用材料费8.85万元、劳务费34.1万元、工会经费21.3万元、福利费13.8万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出45.71万元、、办公设备购置7.35万元、专用设备购置292.92万元、其他资本性支出122.38万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
阜阳现代职业学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
阜阳现代职业学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，阜阳现代职业学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出为0。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，阜阳现代职业学校政府采购支出总537.28万元，其中：政府采购货物支出404.53万元、政府采购工程支出132.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额537.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.98万元，占授予中小企业合同金额的13.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，阜阳现代职业学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金760.29万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我单位在2021年度纳入单位预算的项目支出分别有新建学生楼配套设施、中职学生资助经费及中职学生教育经费等项目，项目在2021年度已经全部完成，新建学生楼配套设施满足了学校招生人数增加的需要，改善了学生的住宿设施，美化了学生住宿环境，获得学生好评，完成预期的绩效目标；中职学生资助经费和教育经费，解决了中职学生就学经济压力，保证了学生顺利完成学业，优化了学习环境，为阜阳地方经济建设培养技能型人才。也达到了预期的绩效目标。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
阜阳现代职业学校在2021年度单位决算中反映“中职学生资助经费”项目绩效自评结果。
中职学生资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为351.43万元，执行数为351.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中职国家助学金应受助学生享受资助比例指标完成100%；二是学生资助管理信息系统中对中职学生免学费资助学生识别率指标完成大于90%；三是助学金按规定及时发放指标完成100%；四是减轻中职学生经济压力指标也按预期完成保障了困难学生的就学；五是师生满意度大于90%。同时工作中需继续严密细致获得更多的师生满意。
项目支出绩效自评表
|
（ 2021 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2021年学生资助市本级配套资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
市教育局 |
实施单位 |
|
|
|
||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
|
351.43万元 |
351.43万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
|
351.43万元 |
351.43万元 |
- |
351.43万元 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出 |
数量指标 |
中职国家助学金应受助学生享受资助比率 |
100% |
100% |
12 |
12 |
|
||||
|
质量指标 |
学生资助管理信息系统对中职学生免学费资助学生识别率 |
≧90% |
≧90% |
12 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
助学金按规定及时发放 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
费用支出标准 |
符合相关规定 |
符合相关规定 |
11 |
11 |
|
|||||
|
效益 |
经济效益 |
提高当地GDP发展 |
适当 |
适当 |
15 |
10 |
正常偏差 |
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社会效益 |
减轻中职学生经济压力 |
保障困难学生就学 |
保障困难学生就学 |
15 |
14 |
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生态效益 |
本指标不适用 |
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满意度指标 |
服务对象 |
师生满意度 |
≧90% |
≧90% |
10 |
8 |
改进工作，增强师生的满意度 |
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总分 |
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100 |
90 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：单位三公经费公开
阜阳现代职业学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
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因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
0 |
0 |
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公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
阜阳现代职业学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
阜阳现代职业学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相同。2021年阜阳现代职业学校因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2.公务接待费支出0万元, 与2021年度预算相同。2021年阜阳现代职业学校国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，阜阳现代职业学校2021年没有安排公务用车购置费。。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相同。